MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MAO DE OBRA, SERVIÇO DE SOLDA, ALINHAMENTO DE DUAS PORTAS TRASEIRAS E PINTURA, PINTURA TEXTURIZADA , PINTURA EM RODAS, POLIMENTO GERAL, LIMPEZA INTERNA, MANUTENÇÃO PORTA LATERAL E CAPO DIANTEIRO DA AMBULANCIA PLACAS ISU-0183, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3071/2019.
3.000,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2019
MAO DE OBRA, SERVIÇO DE SOLDA, ALINHAMENTO DE DUAS PORTAS TRASEIRAS E PINTURA, PINTURA TEXTURIZADA , PINTURA EM RODAS, POLIMENTO GERAL, LIMPEZA INTERNA, MANUTENÇÃO PORTA LATERAL E CAPO DIANTEIRO DA AMBULANCIA PLACAS ISU-0183, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3071/2019.
3.000,00
11/09/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/319; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
3.000,00
26/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6368/2019
VILMAR SARTORI JUNIOR ME - 72802
3.000,00
TOTAL
3.000,00
3.000,00
3.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
