MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO DE OLEO
25,00
25,00
1.00
FILTRO DE AR DO COMP.
75,00
75,00
1.00
CORREIA
110,00
110,00
4.00
VELAS IGNIÇÃO
21,50
86,00
1.00
FILTRO
40,00
40,00
1.00
TENSOR CJ.
133,07
133,07
1.00
PARAFUSO ROSCADO
12,70
12,70
1.00
FILTRO DE AR DE VEIC
82,24
82,24
4.00
SAE 0W-20 API SN, PARA REVISAO DOS 60MIL/KM DO VEICULO SPIN PLACAS IYV-5581, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3075/2019.
38,00
152,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2019
FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR DO COMP. CORREIA VELAS IGNIÇÃO FILTRO TENSOR CJ. PARAFUSO ROSCADO FILTRO DE AR DE VEIC SAE 0W-20 API SN, PARA REVISAO DOS 60MIL/KM DO VEICULO SPIN PLACAS IYV-5581, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3075/2019.
716,01
30/08/2019
Conforme DANFE Nº 1/13361; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
716,01
26/09/2019
Pagamento de Empenho 6373/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
716,01
TOTAL
716,01
716,01
716,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
