Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6386 |
Data de lançamento: |
28/08/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO/ SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DENTADA |
130,00 |
130,00 |
1.00 |
SERVIÇO/ SEXTA REVISÃO |
220,00 |
220,00 |
1.00 |
SERVIÇO/ DESCARBINOZANTE |
50,00 |
50,00 |
1.00 |
SERVIÇO/ AVANCO FLEX ADIT |
65,00 |
65,00 |
1.00 |
SERVIÇO/ BALANCIAMENTO DE RODAS |
40,00 |
40,00 |
1.00 |
SERVIÇO/ GEOMETRIA - TERCEIRA, PARA REVISAO DOS 60MIL/KM DO VEICULO SPIN PLACAS IYV-5581, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3076/2019. |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2019 |
SERVIÇO/ SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DENTADA SERVIÇO/ SEXTA REVISÃO SERVIÇO/ DESCARBINOZANTE SERVIÇO/ AVANCO FLEX ADIT SERVIÇO/ BALANCIAMENTO DE RODAS SERVIÇO/ GEOMETRIA - TERCEIRA, PARA REVISAO DOS 60MIL/KM DO VEICULO SPIN PLACAS IYV-5581, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3076/2019. |
555,00 |
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30/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/7134; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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555,00 |
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26/09/2019 |
Pagamento de Empenho 6386/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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555,00 |
TOTAL |
555,00 |
555,00 |
555,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.