Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
LUBRIFICANTES
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
260.00
OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W/40 API CI-4/SL
11,54
3.000,40
300.00
OLEO HIDRAULICO AMARELO 68 HD
7,10
2.130,00
260.00
OLEO HIDRAULICO HO 46
9,54
2.480,40
500.00
ARLA 32 (FLUIDO AUTOMOTIVO)
2,55
1.275,00
170.00
GRAXA BASE SABAO DE LITIO PARA ROLAMENTOS EP2 (2EP)
19,20
3.264,00
30.00
OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO API SL - SAE 5W30
22,50
675,00
140.00
OLEO HIDRAULICO VERMELHO ATF-50, COMPRA DIRETA DE URGENCIA DEVIDO A EMPRESA ENTREGAR EM DESACORDO COM O LICITADO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3077/2019
11,70
1.638,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2019
OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W/40 API CI-4/SL OLEO HIDRAULICO AMARELO 68 HD OLEO HIDRAULICO HO 46 ARLA 32 (FLUIDO AUTOMOTIVO) GRAXA BASE SABAO DE LITIO PARA ROLAMENTOS EP2 (2EP) OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO API SL - SAE 5W30 OLEO HIDRAULICO VERMELHO ATF-50, COMPRA DIRETA DE URGENCIA DEVIDO A EMPRESA ENTREGAR EM DESACORDO COM O LICITADO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3077/2019
14.462,80
09/09/2019
Conforme DANFE Nº 1/243; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
4.950,40
13/09/2019
ESTORNO CFE. MEMORANDO Nº013/2019-SMOPT, ANEXO
-9.512,40
26/09/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6387/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.950,40
TOTAL
4.950,40
4.950,40
4.950,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
