Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/01/2019 |
SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS SISTEMA DE TESOURARIA, CFE. PP Nº45/2018, CONTRATO Nº271/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº44/2019. |
9.855,00 |
|
|
24/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/10504; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
1.095,00 |
|
07/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 64/2019 - REF. JANEIRO/2019
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP - 7579 |
|
|
1.095,00 |
26/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/10683; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
1.095,00 |
|
13/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 64/2019 - REF.FEVEREIRO/2019
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP - 7579 |
|
|
1.095,00 |
27/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/10833; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
1.095,00 |
|
04/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 64/2019 - REF. MARÇO/2019
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP - 7579 |
|
|
1.095,00 |
30/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/10995; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
1.095,00 |
|
09/05/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 64/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.095,00 |
29/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/11145; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
1.095,00 |
|
13/06/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 64/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.095,00 |
27/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/11292; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
1.095,00 |
|
11/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 64/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.095,00 |
26/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/11451; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
1.095,00 |
|
08/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 64/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.095,00 |
27/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/11608; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
|
1.095,00 |
|
05/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 64/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.095,00 |
27/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/11761; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
1.095,00 |
|
10/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 64/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.095,00 |
TOTAL |
9.855,00 |
9.855,00 |
9.855,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.