Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
CARIMBO AUTO-TINTADO / AQUISIÇÃO DIRETA. NÃO TRANSITOU PELO ALMOXARRIFADO. REGISTRO (ENTRADA E SAÍDA) DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO SECRETÁRIO OU FISCAL DE CONTRATO
40,00
200,00
5.00
CARIMBO AUTO-TINTADO / TRANSITOU PELO ALMOXARIFADO. CONFERIDO E LANÇADO PELO RESPONSÁVEL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3084/2019.
40,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2019
CARIMBO AUTO-TINTADO / AQUISIÇÃO DIRETA. NÃO TRANSITOU PELO ALMOXARRIFADO. REGISTRO (ENTRADA E SAÍDA) DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO SECRETÁRIO OU FISCAL DE CONTRATO CARIMBO AUTO-TINTADO / TRANSITOU PELO ALMOXARIFADO. CONFERIDO E LANÇADO PELO RESPONSÁVEL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3084/2019.
400,00
16/09/2019
Conforme DANFE Nº 1/11173; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
400,00
03/10/2019
Pagamento de Empenho 6410/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.