Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6423 |
Data de lançamento: |
30/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
LONA PLASTICA PRETA LONA COM LARGURA ENTRE 3 A 4 METROS, PARA CONTRUÇÃO DE DRENO EM OBRAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3091/2019. |
2,20 |
660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2019 |
LONA PLASTICA PRETA LONA COM LARGURA ENTRE 3 A 4 METROS, PARA CONTRUÇÃO DE DRENO EM OBRAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3091/2019. |
660,00 |
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| 26/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/131677; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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660,00 |
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| 10/10/2019 |
Pagamento de Empenho 6423/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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660,00 |
| TOTAL |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
