| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA |
| Número do empenho: | 6435 | Data de lançamento: | 30/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO. | 5,10 | 510,00 |
| 102.00 | TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO. | 5,10 | 520,20 |
| 64.00 | TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO. | 5,10 | 326,40 |
| 74.00 | TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, PARA TRANSPORTAR PARTICIPANTES DA VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PP Nº18/2019, ATA REGSTRO DE PREÇO Nº30/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3103/2019. | 5,10 | 377,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2019 | TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO. TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO. TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO. TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, PARA TRANSPORTAR PARTICIPANTES DA VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PP Nº18/2019, ATA REGSTRO DE PREÇO Nº30/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3103/2019. | 1.734,00 | ||
| 23/09/2019 | Conforme DANFE Nº 1/385; 1/383; 1/384; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.356,60 | ||
| 25/09/2019 | Conforme DANFE Nº 1/388; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 188,70 | ||
| 10/10/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6435/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.545,30 | ||
| 26/12/2019 | ESTORNO CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº63/2019-SMAS, ANEXO. | -188,70 | ||
| TOTAL | 1.545,30 | 1.545,30 | 1.545,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
