| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA |
| Número do empenho: | 6442 | Data de lançamento: | 30/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 141.20 | TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO. | 4,60 | 649,52 |
| 141.20 | TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, PARA TRANSPORTE DE INTEGRANTES DOS GRUPOS DE DANÇA GAUCHESCA PARTICIPANTES DO PROJETO MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS INTEGRADAS DE DANÇA E MUSICA DE ALPESTRE-RS, ATE A CIDADE DE VISTA ALEGRE-RS, NO DIA 01/09/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3110/2019. | 4,60 | 649,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2019 | TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO. TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, PARA TRANSPORTE DE INTEGRANTES DOS GRUPOS DE DANÇA GAUCHESCA PARTICIPANTES DO PROJETO MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS INTEGRADAS DE DANÇA E MUSICA DE ALPESTRE-RS, ATE A CIDADE DE VISTA ALEGRE-RS, NO DIA 01/09/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3110/2019. | 1.299,04 | ||
| 25/09/2019 | Conforme DANFE Nº 1/369; 1/370; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.299,04 | ||
| 10/10/2019 | Pagamento de Empenho 6442/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.299,04 | ||
| TOTAL | 1.299,04 | 1.299,04 | 1.299,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
