Nome do Credor: JOAO CARLOS STEIN NETO 42237092087
Dados do Empenho
Número do empenho:
6443
Data de lançamento:
30/08/2019
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PATRIA, A SER REALIZADA NO DIA 06/09/2019, NO GINÁSIO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3111/2019.
500,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2019
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PATRIA, A SER REALIZADA NO DIA 06/09/2019, NO GINÁSIO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3111/2019.
500,00
10/09/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/8; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
500,00
26/09/2019
Pagamento de Empenho 6443/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.