Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6452 |
Data de lançamento: |
30/08/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 08/2019, DAS DEPENDENCIAS DA SALA ANEXA AO SALAO PAROQUIAL. |
0,00 |
219,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2019 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 08/2019, DAS DEPENDENCIAS DA SALA ANEXA AO SALAO PAROQUIAL. |
219,75 |
|
|
30/08/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
219,75 |
|
05/09/2019 |
Pagamento de Empenho 6452/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
219,75 |
TOTAL |
219,75 |
219,75 |
219,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.