Nome do Credor: DE RE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
6496
Data de lançamento:
03/09/2019
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
CREME DENTAL 70 G
1,50
75,00
150.00
APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL
2,00
300,00
100.00
SABONETE 90G
1,00
100,00
2.00
TOUCA DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO, BRANCA, SANFONADA COM ELÁSTICO (PARA TRABALHO NA COZINHA) PACOTE C/100 UNID, PARA REPASSE AO PRESIDIO DE IRAI-RS, RFE. MES JULHO E AGOSTO/2019, NOS TERMOS DA LEI Nº1859/2013, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3133/2019.
12,50
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2019
CREME DENTAL 70 G APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL SABONETE 90G TOUCA DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO, BRANCA, SANFONADA COM ELÁSTICO (PARA TRABALHO NA COZINHA) PACOTE C/100 UNID, PARA REPASSE AO PRESIDIO DE IRAI-RS, RFE. MES JULHO E AGOSTO/2019, NOS TERMOS DA LEI Nº1859/2013, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3133/2019.
500,00
13/09/2019
Conforme DANFE Nº 1/162; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
500,00
26/09/2019
Pagamento de Empenho 6496/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.