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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 652 Data de lançamento: 12/02/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.02 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS IPJ-5367, CFE. PP Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº22/2018, CONTRATO Nº54/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº355/2019. 55.260,84 834,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2019 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS IPJ-5367, CFE. PP Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº22/2018, CONTRATO Nº54/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº355/2019. 834,44
25/02/2019 Conforme DANFE Nº 890/22945001; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 834,44
13/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 652/2019 RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME - 74477 834,44
TOTAL 834,44 834,44 834,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.