Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CARTÃO TOKEN - CERTIFICAÇÃO DIGITAL /NELLI TEREZINHA OTOVICZ SCHENALL
290,00
290,00
1.00
SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA SERVIDORA NELLI TEREZINHA OTOVICZ SCHENALL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3157/2019.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2019
CARTÃO TOKEN - CERTIFICAÇÃO DIGITAL /NELLI TEREZINHA OTOVICZ SCHENALL SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA SERVIDORA NELLI TEREZINHA OTOVICZ SCHENALL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3157/2019.
340,00
09/09/2019
Conforme DANFE Nº E/76; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
340,00
26/09/2019
Pagamento de Empenho 6522/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
340,00
TOTAL
340,00
340,00
340,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
