Nome do Credor: PRO -RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6529
Data de lançamento:
05/09/2019
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTEN. E CONSERV DE MAQ. E EQUIPAMENTO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO E CONCESSÃO DO DIREITO AO USO DE DOSIMETRO, REFERENTE AO ANO DE 2019, NECESSARIOS PARA O SETOR DE RAIO X, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3163/2019.
543,60
543,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2019
SERVIÇO DE DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO E CONCESSÃO DO DIREITO AO USO DE DOSIMETRO, REFERENTE AO ANO DE 2019, NECESSARIOS PARA O SETOR DE RAIO X, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3163/2019.
543,60
03/10/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/34887; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
271,80
23/10/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6529/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
271,80
04/11/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/38925; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
271,80
TOTAL
543,60
543,60
271,80
SALDO A PAGAR
271,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
