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Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6537	Data de lançamento:	05/09/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	41 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	SERVIÇO MENSAL DE INTERNET BANDA LARGA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DE ACESSO A INTERNET FULL DUPLEX, COM 100 MBPS PARA DOWLOADS DE 100 MBPS PARA UPLOADS, TECNOLOGIA GPON LAYER 2, NO PERÍMETRO URBANO E VIA RÁDIO COM FREQUÊNCIA 5.8 VIA GHZ OU SUPERIOR NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE - RS. VELOCIDADE ENTRE OS PONTOS E TRÁFEGO INTERNO NA REDE, COM GARANTIA DE 100%. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER ESTRUTURA PRÓPRIA PARA A INTER - CONEXAÇÃO DE TODOS OS PONTOS DA INTR	6.490,00	25.960,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2019	SERVIÇO MENSAL DE INTERNET BANDA LARGA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DE ACESSO A INTERNET FULL DUPLEX, COM 100 MBPS PARA DOWLOADS DE 100 MBPS PARA UPLOADS, TECNOLOGIA GPON LAYER 2, NO PERÍMETRO URBANO E VIA RÁDIO COM FREQUÊNCIA 5.8 VIA GHZ OU SUPERIOR NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE - RS. VELOCIDADE ENTRE OS PONTOS E TRÁFEGO INTERNO NA REDE, COM GARANTIA DE 100%. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER ESTRUTURA PRÓPRIA PARA A INTER - CONEXAÇÃO DE TODOS OS PONTOS DA INTRANET PARA MANTER O FUNCIONAMENTO INTERNO. A PRESTADORA DE SERVIÇO DEVERÁ DISTRIBUIR E ENTREGAR A QUANTIDADE PEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME A MESMA DESEJAR DISPONIBILIZAR 06 IPS VÁLIDOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E NOS SEGUINTES PONTOS QUE SE ENCONTRAM ATIVOS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL. DISPONÍVEL 24 (VINTE E QUATRO HORAS) POR DIA, 07 (SETE) POR SEMANA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ASSIM DISTRIBUÍDOS, NOS PONTOS DESCRITOS ABAIXO: 01 - PRÉDIO ADMINISTRATIVO: 1G DE TRÁFEGO, CFE. PP Nº41/2018, 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº213/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3171/2019.	25.960,00
27/09/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 0/2624; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		6.490,00
10/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6537/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.490,00
30/10/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 0/3073; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		6.490,00
07/11/2019	Pagamento via Retorno Bancário			6.490,00
02/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 0/3127; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		6.490,00
09/12/2019	Pagamento via Retorno Bancário			6.490,00
19/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 0/3489; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		6.490,00
26/12/2019	Pagamento via Retorno Bancário			6.490,00
TOTAL		25.960,00	25.960,00	25.960,00
SALDO A PAGAR				0,00