Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2019 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERÍODICA MENSAL DE APROXIMADAMENTE 84 COMPUTADORES, 215 NOTEBOOKS, 18 NETBOOKS E 30 TABLETS, INCLUINDO TODO E QUALQUER SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, HARWARE E AFINS, PARA MESES SETEMBRO A DEZEMBRO/2019, CFE. PP Nº42/2018, 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº226/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3172/2019. |
11.600,00 |
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| 27/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/84; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.900,00 |
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| 10/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6538/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.900,00 |
| 30/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/85; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.900,00 |
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| 07/11/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.900,00 |
| 02/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/86; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.900,00 |
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| 09/12/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.900,00 |
| 23/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/88; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.900,00 |
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| 26/12/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.900,00 |
| TOTAL |
11.600,00 |
11.600,00 |
11.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
