MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DENTADA
130,00
130,00
1.00
SERVIÇO REVISÃO
219,70
219,70
1.00
SERVIÇO LIMPA FREIO
80,00
80,00
1.00
SERVIÇO DESCARBINOZANTE
50,00
50,00
1.00
SERVIÇO AVANCO FLEZ ADIT
65,00
65,00
1.00
SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS
40,00
40,00
1.00
SERVIÇO GEOMETRIA - TERCEIRO, PARA REVISAO DOS 60MIL/KM DO VEICULO SPIN PLACAS IYW-3863, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3173/2019.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2019
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DENTADA SERVIÇO REVISÃO SERVIÇO LIMPA FREIO SERVIÇO DESCARBINOZANTE SERVIÇO AVANCO FLEZ ADIT SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS SERVIÇO GEOMETRIA - TERCEIRO, PARA REVISAO DOS 60MIL/KM DO VEICULO SPIN PLACAS IYW-3863, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3173/2019.
634,70
23/10/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/7196; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
634,70
31/10/2019
Pagamento de Empenho 6539/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
634,70
TOTAL
634,70
634,70
634,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
