MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO DE AR COMP
75,00
75,00
1.00
FILTRO DE OLEO
25,00
25,00
1.00
DETERGENTE P/B
7,50
7,50
1.00
CORREIA
110,00
110,00
1.00
LIQ. FREIOS-DOT4 (FLU
15,00
15,00
4.00
VELAS IGNIÇÃO
21,50
86,00
1.00
FILTRO
40,00
40,00
1.00
TENSOR CJ.
133,07
133,07
1.00
PARAFUSO ROSCADO
12,70
12,70
1.00
FILTRO DE AR DO VEICULO
82,24
82,24
4.00
SAE OW-20 API SN, PARA REVISAO DOS 60MIL/KM DO VEICULO SPIN PLACAS IYW-3863, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3174/2019.
38,00
152,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2019
FILTRO DE AR COMP FILTRO DE OLEO DETERGENTE P/B CORREIA LIQ. FREIOS-DOT4 (FLU VELAS IGNIÇÃO FILTRO TENSOR CJ. PARAFUSO ROSCADO FILTRO DE AR DO VEICULO SAE OW-20 API SN, PARA REVISAO DOS 60MIL/KM DO VEICULO SPIN PLACAS IYW-3863, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3174/2019.
738,51
23/10/2019
Conforme DANFE Nº 1/13459; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
738,51
31/10/2019
Pagamento de Empenho 6540/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
738,51
TOTAL
738,51
738,51
738,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
