Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6560 |
Data de lançamento: |
06/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas AMS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
OUTRAS RECEITAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1680.00 |
AMOXACILINA 500MG |
0,15 |
249,31 |
| 600.00 |
CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG |
0,21 |
125,40 |
| 1380.00 |
ESCITALOPRAM 20 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3190/2019. |
0,45 |
621,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2019 |
AMOXACILINA 500MG CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG ESCITALOPRAM 20 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3190/2019. |
995,71 |
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| 23/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/13161; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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995,71 |
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| 10/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6560/2019
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 |
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995,71 |
| TOTAL |
995,71 |
995,71 |
995,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
