Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CANTO DA LAMINA 232-70-52192
306,00
612,00
2.00
LAMINA 15 FUROS - 234-70-12193
852,00
1.704,00
4.00
PARAFUSO CANTO DA LAMINA 232-70-12460
3,20
12,80
32.00
PORCA DE LAMINA 23-70-12480
1,75
56,00
32.00
PARAFUSO DE LAMINA 232-70-12450
2,60
83,20
32.00
PORCA DE LAMINA 23-70-12480, PARA MOTONIVELADORA KOMATSU GD-655-5, CFR. ORDEM DE COMPRA Nº3191/2019.
1,75
56,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2019
CANTO DA LAMINA 232-70-52192 LAMINA 15 FUROS - 234-70-12193 PARAFUSO CANTO DA LAMINA 232-70-12460 PORCA DE LAMINA 23-70-12480 PARAFUSO DE LAMINA 232-70-12450 PORCA DE LAMINA 23-70-12480, PARA MOTONIVELADORA KOMATSU GD-655-5, CFR. ORDEM DE COMPRA Nº3191/2019.
2.524,00
16/09/2019
Conforme DANFE Nº 4/5223; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.524,00
03/10/2019
Pagamento de Empenho 6561/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.524,00
TOTAL
2.524,00
2.524,00
2.524,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
