MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CANOAS-RS E IJUI-RS, NO DIA 09/09/2019, PARA BUSCAR CRIANÇA INTERNADA EM CANOAS E LEVA-LO AO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 56/2019.
0,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2019
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CANOAS-RS E IJUI-RS, NO DIA 09/09/2019, PARA BUSCAR CRIANÇA INTERNADA EM CANOAS E LEVA-LO AO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 56/2019.
350,00
06/09/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
350,00
10/09/2019
ESTORNO CFE. MEMORANDO Nº72/2019
-350,00
10/09/2019
ANULAÇÃO TOTAL, CFE MEMORANDO Nº72/2019, DA SEC. SAUDE, ANEXO
-350,00
TOTAL
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
