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Exercício: 2019
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6592	Data de lançamento:	09/09/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.00	BOLO DOCE SEM RECHEIO DE CENOURA, COCOC E NEGA MALUCA.	14,98	239,68
10.00	BISCOITO SALGADO, ÁGUA E SAL CREAM CRACKER	3,90	39,00
5.00	MAÇA NACIONAL, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSUMO, A SEREM SERVIDOS DE LANCHE DURANTE EVENTOS DA SEC. SAUDE NOS DIAS 11/09/19 E DIA 30/10/19, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3201/2019.	4,25	21,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2019	BOLO DOCE SEM RECHEIO DE CENOURA, COCOC E NEGA MALUCA. BISCOITO SALGADO, ÁGUA E SAL CREAM CRACKER MAÇA NACIONAL, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSUMO, A SEREM SERVIDOS DE LANCHE DURANTE EVENTOS DA SEC. SAUDE NOS DIAS 11/09/19 E DIA 30/10/19, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3201/2019.	299,93
13/09/2019	Conforme DANFE Nº 1/3365; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		214,24
26/09/2019	Pagamento de Empenho 6592/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			214,24
26/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6592/2019 - REF. SETEMBRO/2019 NILSE JULKOSKI ME - 33502			214,24
26/09/2019	despesa paga sem ordem de pagamento			-214,24
31/10/2019	Conforme DANFE Nº 1/3490; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		85,69
TOTAL		299,93	299,93	214,24
SALDO A PAGAR				85,69