Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 11 A 13/09/2019, PARA CONDUZIR PREFEITO MUNICIPAL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº58/2019.
0,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2019
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 11 A 13/09/2019, PARA CONDUZIR PREFEITO MUNICIPAL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº58/2019.
100,00
09/09/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
100,00
10/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6609/2019
VOLNEI DEPCKE - 14923
100,00
13/09/2019
despesa realizada a menor
-40,00
13/09/2019
despesa realizada a menor
-40,00
13/09/2019
despesa realizada a menor
-40,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
