Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2019 |
FUNDO EPOXI POLIPAR, COM CATALISADOR E DILUENTE AREIA MÉDIA AREIA GROSSA, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO PELO DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CFE. PE Nº08/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº33/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3221/2019. |
16.411,30 |
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| 19/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/830; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.791,13 |
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| 26/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/837; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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5.707,86 |
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| 03/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6619/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.791,13 |
| 10/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6619/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.707,86 |
| 23/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/846; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.755,98 |
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| 28/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/852; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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3.500,64 |
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| 31/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/853; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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3.573,96 |
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| 07/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6619/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.755,98 |
| 14/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6619/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.573,96 |
| 14/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6619/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.500,64 |
| 26/12/2019 |
ANULAÇÃO CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº103/2019-SMOPT, ANEXO |
-81,73 |
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| TOTAL |
16.329,57 |
16.329,57 |
16.329,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
