Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: JURACI MENEGHINI ME |
Número do empenho: | 6622 | Data de lançamento: | 09/09/2019 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 8 / 2018 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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10.00 | MADEIRA TRATADA SERRADA EM PRANCHA DE EUCALIPTO VERMELHO, MEDINDO 4,5 METROS DE COMPRIMENTO, POR 0,06 METROS DE ESPESSURA, COM NO MÍNIMO 0,25 METROS DE LARGURA (TRATAMENTO EM AUTOCLAVAGEM COM LAUDO TÉCNICO, PARA ESTOQUE E PATERIOR USO PELO DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CFE. PE Nº08/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº34/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3224/2019 | 1.236,00 | 12.360,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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09/09/2019 | MADEIRA TRATADA SERRADA EM PRANCHA DE EUCALIPTO VERMELHO, MEDINDO 4,5 METROS DE COMPRIMENTO, POR 0,06 METROS DE ESPESSURA, COM NO MÍNIMO 0,25 METROS DE LARGURA (TRATAMENTO EM AUTOCLAVAGEM COM LAUDO TÉCNICO, PARA ESTOQUE E PATERIOR USO PELO DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CFE. PE Nº08/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº34/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3224/2019 | 12.360,00 | ||
19/09/2019 | Conforme DANFE Nº 890/25982553; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 6.180,00 | ||
30/09/2019 | Conforme DANFE Nº 890/26083650; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 6.180,00 | ||
03/10/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6622/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.180,00 | ||
17/10/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6622/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.180,00 | ||
TOTAL | 12.360,00 | 12.360,00 | 12.360,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |