MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PLUGUE FEMEA 2 POLOS 20A
6,00
24,00
1.00
TOMADA 20 A
8,00
8,00
15.00
FIO ELETRICO 2 X 2X 50
3,00
45,00
1.00
RÉGUA 3 TOMADAS
25,00
25,00
5.00
PLUG MACHO 3PI, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO, JUNTO A SEC. SAUDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3247/2019.
9,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2019
PLUGUE FEMEA 2 POLOS 20A TOMADA 20 A FIO ELETRICO 2 X 2X 50 RÉGUA 3 TOMADAS PLUG MACHO 3PI, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO, JUNTO A SEC. SAUDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3247/2019.
147,00
13/09/2019
Conforme DANFE Nº 890/25967404; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
147,00
16/09/2019
Conforme DANFE Nº 890/25967404; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
147,00
16/09/2019
LIQUIDAÇÃO EM DATA INDEVIDA
-147,00
03/10/2019
Pagamento de Empenho 6654/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
147,00
TOTAL
147,00
147,00
147,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
