Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
Número do empenho: | 6663 | Data de lançamento: | 12/09/2019 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 20 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
192.00 | PAPEL HIGIÊNICO, 100% FIBRAS NATURAIS DE CELULOSE VIRGEM, PICOTADO, GROFADO, COM RELEVO, HOMOGÊNEO, NÃO PODERÁ ESFARELAR DURANTE O USO, NÃO PODERÁ APRESENTAR ODOR DESAGRADÁVEL (NÃO CARACTERÍSTICO), CORTE IMPERFEITO, ENRUGAMENTO COM DOBRAS E DEVERÁ APRESENTAR RESISTÊNCIA ADEQUADA À TRAÇÃO; FOLHA DUPLA NA COR BRANCA (100% BRANCA), NEUTRO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, MACIO, ABSORVENTE, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO; FARDO COM 64 ROLOS CADA UM MEDINDO 30MX10CM, A EMBALAGEM DEVERÁ TER BOA VISIBILIDAD | 0,78 | 149,76 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
12/09/2019 | PAPEL HIGIÊNICO, 100% FIBRAS NATURAIS DE CELULOSE VIRGEM, PICOTADO, GROFADO, COM RELEVO, HOMOGÊNEO, NÃO PODERÁ ESFARELAR DURANTE O USO, NÃO PODERÁ APRESENTAR ODOR DESAGRADÁVEL (NÃO CARACTERÍSTICO), CORTE IMPERFEITO, ENRUGAMENTO COM DOBRAS E DEVERÁ APRESENTAR RESISTÊNCIA ADEQUADA À TRAÇÃO; FOLHA DUPLA NA COR BRANCA (100% BRANCA), NEUTRO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, MACIO, ABSORVENTE, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO; FARDO COM 64 ROLOS CADA UM MEDINDO 30MX10CM, A EMBALAGEM DEVERÁ TER BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO, DEVERÁ SER RESISTENTE E ADEQUADA PARA SUPORTAR O MANUSEIO E AS CONDIÇÕES DO TRANSPORTE OU DA ESTOCAGEM SEM ROMPER-SE, CFE. PP Nº20/2019, CONTRATO Nº218/2019, E ORDEM DE COMPRA N3256/2019. | 149,76 | ||
23/09/2019 | Conforme DANFE Nº 1/3379; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 149,76 | ||
10/10/2019 | Pagamento de Empenho 6663/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 149,76 | ||
TOTAL | 149,76 | 149,76 | 149,76 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |