Município de O Município de Alpestre - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 13/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6701 Data de lançamento: 13/09/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONJUNTO DE LIXEIRA COLETA SELETIVA COM 04 UNIDADES DE 60 LITROS, ESTRUTURAS ANTI FERRUGEM EM AÇO CARBONO. DIVISÓRIAS DISPONÍVEIS NAS CORES E LEGENDAS ADEQUADAS À COLETA SELETIVA DE LIXO. PRODUZIDAS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. BOCA PROJETADA COM TAMPA PARA EVITAR ENTRADA DE ÁGUA DA CHUVA. FECHADURA COM ACESSO RESTRITO AOS RESÍDUOS, CFE. PE Nº06/2019, CONTRATO Nº276/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3267/2019. 767,00 767,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2019 CONJUNTO DE LIXEIRA COLETA SELETIVA COM 04 UNIDADES DE 60 LITROS, ESTRUTURAS ANTI FERRUGEM EM AÇO CARBONO. DIVISÓRIAS DISPONÍVEIS NAS CORES E LEGENDAS ADEQUADAS À COLETA SELETIVA DE LIXO. PRODUZIDAS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. BOCA PROJETADA COM TAMPA PARA EVITAR ENTRADA DE ÁGUA DA CHUVA. FECHADURA COM ACESSO RESTRITO AOS RESÍDUOS, CFE. PE Nº06/2019, CONTRATO Nº276/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3267/2019. 767,00
13/11/2019 Conforme DANFE Nº 1/6894; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 767,00
28/11/2019 Pagamento de Empenho 6701/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 767,00
TOTAL 767,00 767,00 767,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.