Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6705 |
Data de lançamento: |
13/09/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
5 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ENXADA LEVE DE AÇO CARBONO, COM CABO DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 1,5 M, CFE. PE Nº05/2019, CONTRATO Nº263/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3271/2019. |
21,00 |
42,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/09/2019 |
ENXADA LEVE DE AÇO CARBONO, COM CABO DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 1,5 M, CFE. PE Nº05/2019, CONTRATO Nº263/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3271/2019. |
42,00 |
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19/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/3392; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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42,00 |
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03/10/2019 |
Pagamento de Empenho 6705/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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42,00 |
TOTAL |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.