Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LUCENIR KUNZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6710 |
Data de lançamento: |
16/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.00 |
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL OARA CRIANÇA MENOR, EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, CFE. LEI Nº1821/2013, ORDEM DE COMPRA Nº3277/2019. |
55,00 |
880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2019 |
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL OARA CRIANÇA MENOR, EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, CFE. LEI Nº1821/2013, ORDEM DE COMPRA Nº3277/2019. |
880,00 |
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| 22/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/34707; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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110,00 |
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| 05/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6710/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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110,00 |
| 26/12/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/35989; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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110,00 |
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| 26/12/2019 |
ESTORNO CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº120/2019-SMS, ANEXO |
-660,00 |
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| 27/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6710/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
LUCENIR KUNZ - 74331
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110,00 |
| TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
