Nome do Credor: KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6711
Data de lançamento:
16/09/2019
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
140.00
OLEO HIDRAULICO VERMELHO ATF-50
13,14
1.839,60
300.00
OLEO HIDRAULICO AMARELO 68 HD
9,60
2.880,00
260.00
OLEO HIDRAULICO HO 46
12,60
3.276,00
170.00
GRAXA BASE SABAO DE LITIO PARA ROLAMENTOS EP2 (2EP), CFE. COLETA DE PREÇO Nº63/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3278/2019.
22,80
3.876,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2019
OLEO HIDRAULICO VERMELHO ATF-50 OLEO HIDRAULICO AMARELO 68 HD OLEO HIDRAULICO HO 46 GRAXA BASE SABAO DE LITIO PARA ROLAMENTOS EP2 (2EP), CFE. COLETA DE PREÇO Nº63/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3278/2019.
11.871,60
22/10/2019
Conforme DANFE Nº 1/2537; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
3.876,00
07/11/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6711/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.876,00
23/12/2019
ANULAÇÃO CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº107/2019-SMOPT, ANEXO
-7.995,60
TOTAL
3.876,00
3.876,00
3.876,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
