Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DE RE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6719 |
Data de lançamento: |
16/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Assistência Farmacêutica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
SACOLA PLASTICA 24 X 34 CM, CAIXA COM 1000 UNIDADES PARA SETOR DE FARMACIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3286/2019. |
27,90 |
83,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2019 |
SACOLA PLASTICA 24 X 34 CM, CAIXA COM 1000 UNIDADES PARA SETOR DE FARMACIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3286/2019. |
83,70 |
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| 23/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/166; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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83,70 |
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| 10/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6719/2019
DE RE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - 5711 |
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83,70 |
| TOTAL |
83,70 |
83,70 |
83,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
