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Última atualização realizada em 12/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: LEAO POCOS ARTESIANOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6738	Data de lançamento:	17/09/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Saneamento Básico
Função:	Saneamento
Subfunção:	Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:	IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	FIO ELETRICO DE SAÍDA 10AWG	12,00	108,00
4.00	BUCHA MANCAL SUPERIOR/INFERIOR	156,00	624,00
2.00	RETENTOR MANCAL SUPERIOR	56,00	112,00
1.00	CONJUNTO DISCO DE GRAFITE	290,00	290,00
1.00	CALHA VHUP 65-20 ESTCP 890 mm, PARA CONSERTO DA BOMBA DE AGUA DO LAGO DA UHE FOZ DO CHAPECO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3293/2019.	88,00	88,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2019	FIO ELETRICO DE SAÍDA 10AWG BUCHA MANCAL SUPERIOR/INFERIOR RETENTOR MANCAL SUPERIOR CONJUNTO DISCO DE GRAFITE CALHA VHUP 65-20 ESTCP 890 mm, PARA CONSERTO DA BOMBA DE AGUA DO LAGO DA UHE FOZ DO CHAPECO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3293/2019.	1.222,00
23/09/2019	Conforme DANFE Nº 4/19324; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.222,00
10/10/2019	Pagamento de Empenho 6738/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.222,00
TOTAL		1.222,00	1.222,00	1.222,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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