| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ACLARA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 6744 | Data de lançamento: | 17/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS, E EQUIP. P/ESPORTES E DIVER. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.10.00.00.00 - APAR E EQUIP PARA ESP E DIVERSOES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAMA ELASTICA COM REDE DE PROTEÇÃO E ESCADA , NACIONAL, 3,40 M, COLORIDA. ACOMPANHANDO TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A SEGURANÇA, FÁCIL MONTAGEM, PODE SER TRANSPORTADA E DESMONTADA, PARA USO INFANTIL, TUBOS GALVANIZADOS, CONJUNTO DE 4 PÉS, LONA DE SALTO COLORIDA SUPER RESISTENTE, CONJUNTO DE 8 HASTES REVESTIDAS COM ESPUMA, TUBOS REDONDOS REFORÇADOS COM SISTEMA DE ENCAIXE MACHO FÊMEA, 64 MOLAS, SUPORTA NO MÍNIMO120 KG. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CFE. PE Nº06/2019, CONTRATO Nº275/2019, E | 1.354,00 | 1.354,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2019 | CAMA ELASTICA COM REDE DE PROTEÇÃO E ESCADA , NACIONAL, 3,40 M, COLORIDA. ACOMPANHANDO TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A SEGURANÇA, FÁCIL MONTAGEM, PODE SER TRANSPORTADA E DESMONTADA, PARA USO INFANTIL, TUBOS GALVANIZADOS, CONJUNTO DE 4 PÉS, LONA DE SALTO COLORIDA SUPER RESISTENTE, CONJUNTO DE 8 HASTES REVESTIDAS COM ESPUMA, TUBOS REDONDOS REFORÇADOS COM SISTEMA DE ENCAIXE MACHO FÊMEA, 64 MOLAS, SUPORTA NO MÍNIMO120 KG. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CFE. PE Nº06/2019, CONTRATO Nº275/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3299/2019. | 1.354,00 | ||
| 03/12/2019 | Conforme DANFE Nº 1/967; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.354,00 | ||
| 10/12/2019 | Pagamento de Empenho 6744/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.354,00 | ||
| TOTAL | 1.354,00 | 1.354,00 | 1.354,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
