| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS SA |
| Número do empenho: | 6755 | Data de lançamento: | 17/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 40 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SEGURO VEICULO Modelo: FIAT CRONUS 1.3 FLEX Placas: IYT6401 Modelo: 2019 Fabricação: 2018 Fabricante: FIAT Cobertura Compreensiva: colisão, incêndio e roubo Cobertura Casco: 100% VMR-FIPE Valor Cobertura Mínima: - Danos Materiais: R$ 100.000,00 - Danos Corporais: R$ 100.000,00 - DMO - Danos Morais: R$ 30.000,00 - APP por Passageiro Morte: R$ 30.000,00 - APP por Passageiro Invalidez: R$ 30.000,00 Assistência 24 horas: - Serviço de guincho (pane e acidente) mínimo 300km; - veículo para retorn | 680,00 | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2019 | SEGURO VEICULO Modelo: FIAT CRONUS 1.3 FLEX Placas: IYT6401 Modelo: 2019 Fabricação: 2018 Fabricante: FIAT Cobertura Compreensiva: colisão, incêndio e roubo Cobertura Casco: 100% VMR-FIPE Valor Cobertura Mínima: - Danos Materiais: R$ 100.000,00 - Danos Corporais: R$ 100.000,00 - DMO - Danos Morais: R$ 30.000,00 - APP por Passageiro Morte: R$ 30.000,00 - APP por Passageiro Invalidez: R$ 30.000,00 Assistência 24 horas: - Serviço de guincho (pane e acidente) mínimo 300km; - veículo para retorno dos passageiros ao município de origem Franquia Casco Normal: R$ 1.500,00, CFE. PP Nº40/2019, 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº272/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3309/2019. | 680,00 | ||
| 24/10/2019 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 680,00 | ||
| 31/10/2019 | Pagamento de Empenho 6755/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 680,00 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
