| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA. |
| Número do empenho: | 6757 | Data de lançamento: | 17/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | COLA BRANCA A BASE DE PVA, PARA COLAGENS EM MADEIRAS, LAMINADOS, PAPEL, PAPELÃO, COMPOSIÇÃO POLIACETATO DE VINILA (PVA) EM DIMENSÃO AQUOSA. EMBALAGEM 500 G. | 11,89 | 237,80 |
| 15.00 | COLA UNIVERSAL PARA ARTESANATO, NÃO CONTÉM TOLUENO, PARA USO EM TRABALHOS MANUAIS, ARTESANATO, PARA COLAR PAPEL, PAPEL CARTÃO, COURO, RENDA, TECIDO, CORTIÇA, PASSAMANARIA, MADEIRA BALSA, ACRÍLICO, PVC | 21,57 | 323,55 |
| 1.00 | PAPEL TERMOCOLANTE PARA PATCH WORK, ROLO COM 40 CM DE LARGURA E 50 METROS, BRANCO, CFE. PE Nº05/2019, CONTRATO Nº262/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3311/2019. | 473,29 | 473,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2019 | COLA BRANCA A BASE DE PVA, PARA COLAGENS EM MADEIRAS, LAMINADOS, PAPEL, PAPELÃO, COMPOSIÇÃO POLIACETATO DE VINILA (PVA) EM DIMENSÃO AQUOSA. EMBALAGEM 500 G. COLA UNIVERSAL PARA ARTESANATO, NÃO CONTÉM TOLUENO, PARA USO EM TRABALHOS MANUAIS, ARTESANATO, PARA COLAR PAPEL, PAPEL CARTÃO, COURO, RENDA, TECIDO, CORTIÇA, PASSAMANARIA, MADEIRA BALSA, ACRÍLICO, PVC PAPEL TERMOCOLANTE PARA PATCH WORK, ROLO COM 40 CM DE LARGURA E 50 METROS, BRANCO, CFE. PE Nº05/2019, CONTRATO Nº262/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3311/2019. | 1.034,64 | ||
| 03/10/2019 | Conforme DANFE Nº 1/11569; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.034,64 | ||
| 17/10/2019 | Pagamento de Empenho 6757/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.034,64 | ||
| TOTAL | 1.034,64 | 1.034,64 | 1.034,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
