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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6760 Data de lançamento: 17/09/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 VASO DE CERÂMICA PARA FLOR PEQUENO, MEDIDAS APROXIMADAS: 8X8X6, COR MARROM, COM FUROS NO FUNDO PARA ESCORRER ÁGUA, CFE. PE Nº05/2019, CONTRATO Nº262/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3314/2019. 5,19 311,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2019 VASO DE CERÂMICA PARA FLOR PEQUENO, MEDIDAS APROXIMADAS: 8X8X6, COR MARROM, COM FUROS NO FUNDO PARA ESCORRER ÁGUA, CFE. PE Nº05/2019, CONTRATO Nº262/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3314/2019. 311,40
12/12/2019 Conforme DANFE Nº 1/12012; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 301,02
12/12/2019 ANULAÇÃO DE 02 UNID DO ITEM 50 VASO CERAMICO PARA FLOR, DEVIDO TEREM VINDO QUEBRADOS E O CREDOR NAO QUER REPOR AS DUAS UNDADE, ENTAO REALIZOU-SE TERMO SUPRESSIVO -10,38
17/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6760/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 301,02
TOTAL 301,02 301,02 301,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.