Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6764 |
Data de lançamento: |
18/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (TFVS E V.SANITÁRIA) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilância em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CENTRALINA AIR PARA CONSERTO DO VEICULO PLACAS IWW-1A95, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3319/2019. |
836,73 |
836,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2019 |
CENTRALINA AIR PARA CONSERTO DO VEICULO PLACAS IWW-1A95, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3319/2019. |
836,73 |
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| 22/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 0/65891; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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836,73 |
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| 31/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6764/2019
MARINA VEICULOS LTDA - 70557 |
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836,73 |
| TOTAL |
836,73 |
836,73 |
836,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
