MANUT. PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (TFVS E V.SANITÁRIA)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Vigilância em Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MANGUEIRA FILTRO AR
75,00
75,00
1.00
LIMPA TBI
35,00
35,00
1.00
KIT LUBRIFICANTE
45,00
45,00
1.00
HIGIENIZADOR AR COND.
55,00
55,00
1.00
ELEMENTO FILTRO
29,70
29,70
1.00
VELA IGNICAO
21,00
21,00
1.00
FILTRO OLEO S
38,30
38,30
1.00
COXIM ELAST SUS
302,99
302,99
1.00
FILTRO COMBUSTI.
21,88
21,88
3.00
OLEO MOTOR SELENIA K PURE ENERGY
42,30
126,90
1.00
ELEMENTO FILTRO
115,50
115,50
1.00
COOLANT PARAFLU UP CONCENTRADO
57,73
57,73
1.00
BRACADEIRA-57X76-SEM FIM, PARA REVISAO DOS 45MIL/KM DO VEICULO PLACAS IWW-1A95, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3325/2019.
8,53
8,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2019
MANGUEIRA FILTRO AR LIMPA TBI KIT LUBRIFICANTE HIGIENIZADOR AR COND. ELEMENTO FILTRO VELA IGNICAO FILTRO OLEO S COXIM ELAST SUS FILTRO COMBUSTI. OLEO MOTOR SELENIA K PURE ENERGY ELEMENTO FILTRO COOLANT PARAFLU UP CONCENTRADO BRACADEIRA-57X76-SEM FIM, PARA REVISAO DOS 45MIL/KM DO VEICULO PLACAS IWW-1A95, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3325/2019.
932,53
30/09/2019
Conforme DANFE Nº 0/65728; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
932,53
17/10/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6770/2019
MARINA VEICULOS LTDA - 70557
932,53
TOTAL
932,53
932,53
932,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
