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Última atualização realizada em 15/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MEOTTI & CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6779	Data de lançamento:	18/09/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	VASO SANITÁRIO EM LOUÇA, BRANCO, COM CAIXA ACOPLADA, COMPLETO. COM ASSENTO ESTOFADO	289,60	579,20
2.00	TORNEIRA CROMADA DE BANCADA COM ABERTURA DE 1/4, PARA REFORMA BANHEIRO DA SEC. SAUDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3315/2019.	39,00	78,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2019	VASO SANITÁRIO EM LOUÇA, BRANCO, COM CAIXA ACOPLADA, COMPLETO. COM ASSENTO ESTOFADO TORNEIRA CROMADA DE BANCADA COM ABERTURA DE 1/4, PARA REFORMA BANHEIRO DA SEC. SAUDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3315/2019.	657,20
23/09/2019	Conforme DANFE Nº 1/1542; 1/1541; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		657,20
10/10/2019	Pagamento de Empenho 6779/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			657,20
TOTAL		657,20	657,20	657,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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