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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: LEAO POCOS ARTESIANOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	678	Data de lançamento:	14/02/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Saneamento Básico
Função:	Saneamento
Subfunção:	Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:	IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CAPACITOR PRETO TIPO CA 50/60 H3, UN 250V, UP 275V, 342704.K2277	70,00	70,00
1.00	CAPACITOR BRANCO ONDA POSITIVA 50UF, 10% 400V3C 50/60 H3, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº379/2019.	70,00	70,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2019	CAPACITOR PRETO TIPO CA 50/60 H3, UN 250V, UP 275V, 342704.K2277 CAPACITOR BRANCO ONDA POSITIVA 50UF, 10% 400V3C 50/60 H3, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº379/2019.	140,00
15/02/2019	Conforme DANFE Nº 4/18204; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		140,00
28/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 678/2019 LEAO POCOS ARTESIANOS LTDA - 10170			140,00
TOTAL		140,00	140,00	140,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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