Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6787 |
Data de lançamento: |
19/09/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Habitação Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS DE HABITAÇÃO POPULAR |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
6 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
PREGOS 18X30 |
9,62 |
28,86 |
6.00 |
PREGOS 19 X 39, CFE. PE Nº06/2018, CONTRATO Nº270/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3339/2019. |
9,14 |
54,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/09/2019 |
PREGOS 18X30 PREGOS 19 X 39, CFE. PE Nº06/2018, CONTRATO Nº270/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3339/2019. |
83,70 |
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25/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/3398; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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83,70 |
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10/10/2019 |
Pagamento de Empenho 6787/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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83,70 |
TOTAL |
83,70 |
83,70 |
83,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.