Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6789 |
Data de lançamento: |
19/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS DE HABITAÇÃO POPULAR |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
6 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
CUMEIRA FIBROCIMENTO 6MM |
29,00 |
203,00 |
| 21.00 |
TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10 6MM |
43,00 |
903,00 |
| 100.00 |
PARAFUSO TELHEIRO COMPLETO |
0,43 |
43,00 |
| 5.00 |
PREGOS 16 X 24, CFE. PE Nº06/2018, CONTRATO Nº269/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3341/2019. |
8,84 |
44,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2019 |
CUMEIRA FIBROCIMENTO 6MM TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10 6MM PARAFUSO TELHEIRO COMPLETO PREGOS 16 X 24, CFE. PE Nº06/2018, CONTRATO Nº269/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3341/2019. |
1.193,20 |
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| 25/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/834; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
1.193,20 |
|
| 10/10/2019 |
Pagamento de Empenho 6789/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.193,20 |
| TOTAL |
1.193,20 |
1.193,20 |
1.193,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
