Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6790 |
Data de lançamento: |
19/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS DE HABITAÇÃO POPULAR |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
6 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
FIO SÓLIDO 6,00MM (AZUL) |
3,01 |
45,15 |
| 15.00 |
FIO ELETRICO SOLIDO 6 MM (PRETO), CFE. PE Nº06/2018, CONTRATO Nº269/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3342/2019. |
3,01 |
45,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2019 |
FIO SÓLIDO 6,00MM (AZUL) FIO ELETRICO SOLIDO 6 MM (PRETO), CFE. PE Nº06/2018, CONTRATO Nº269/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3342/2019. |
90,30 |
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| 25/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/835; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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90,30 |
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| 10/10/2019 |
Pagamento de Empenho 6790/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
90,30 |
| TOTAL |
90,30 |
90,30 |
90,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
