| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA |
| Número do empenho: | 6792 | Data de lançamento: | 19/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 99.00 | TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 16 LUGARES, COM AR CONDICIONADO, PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARTICIPANTE DA COPA SESC/AMZOP, ATE A CIDADE DE PINHAL-RS, NO DIA 22/09/2019, CFE. PP Nº18/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº30/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3344/2019. | 3,50 | 346,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2019 | TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 16 LUGARES, COM AR CONDICIONADO, PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARTICIPANTE DA COPA SESC/AMZOP, ATE A CIDADE DE PINHAL-RS, NO DIA 22/09/2019, CFE. PP Nº18/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº30/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3344/2019. | 346,50 | ||
| 03/10/2019 | Conforme DANFE Nº 1/390; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 346,50 | ||
| 17/10/2019 | Pagamento de Empenho 6792/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 346,50 | ||
| TOTAL | 346,50 | 346,50 | 346,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
