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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6793 Data de lançamento: 19/09/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 18 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
135.60 TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 25 LUGARES, COM AR CONDICIONADO, PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA PARTICIPANTE DA COPA SESC/AMZOP, ATE A CIDADE DE SEBERI-RS, NO DIA 20/09/2019, CFE. PP Nº18/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº30/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3345/2019. 4,00 542,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2019 TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 25 LUGARES, COM AR CONDICIONADO, PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA PARTICIPANTE DA COPA SESC/AMZOP, ATE A CIDADE DE SEBERI-RS, NO DIA 20/09/2019, CFE. PP Nº18/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº30/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3345/2019. 542,40
03/10/2019 Conforme DANFE Nº 1/389; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 542,40
17/10/2019 Pagamento de Empenho 6793/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 542,40
TOTAL 542,40 542,40 542,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.