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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: OCIMAR CAGOL

Dados do Empenho

Número do empenho:	6795	Data de lançamento:	19/09/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Convênios Federais e Estaduais
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEATE E.FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1642.00	ROTEIRO 6 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL.	3,87	6.354,54
1690.00	ROTEIRO 7 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº225/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3347/2019.(PEATE/EF)	3,47	5.864,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2019	ROTEIRO 6 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL. ROTEIRO 7 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº225/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3347/2019.(PEATE/EF)	12.218,84
25/09/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/141; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		12.218,84
11/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6795/2019 OCIMAR CAGOL - 42161			12.218,84
TOTAL		12.218,84	12.218,84	12.218,84
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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