ROTEIRO 1 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES SETEMBRO/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº223/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3350/2019.
3,47
1.294,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2019
ROTEIRO 1 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES SETEMBRO/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº223/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3350/2019.
1.294,31
25/09/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/32; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.294,31
10/10/2019
Pagamento de Empenho 6798/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.294,31
TOTAL
1.294,31
1.294,31
1.294,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.