ROTEIRO 1 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES SETEMBRO/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº223/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3352/2019.
3,47
8.105,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2019
ROTEIRO 1 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES SETEMBRO/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº223/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3352/2019.
8.105,92
25/09/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/33; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
8.105,92
10/10/2019
Pagamento de Empenho 6800/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
8.105,92
TOTAL
8.105,92
8.105,92
8.105,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.